内部控制的要素是内部环境,控制措施是风险控制、不相容岗位分离控制等等。
相对来说,内部控制并非是有成文规定的具体制度,而是在单位组织规划、管理办法、以及各种作业程序中,应用内部控制原则、技术、方法,以贯彻实施既定政策。
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