费用报销单应计入差旅费报销科目。
费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
报销,意思是将用坏作废的物件报告销账,也指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。
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