一、步骤是:
【第一步】点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开”
【第二步】在发票页面点击“负数”按钮进行负数发票填开
【第二步】连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”。若发票库中存在对应的正数发票,则显示正数发票信息,点击“确定”。若当前发票库中无对应的正数发票,则点击“确定”按钮,返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。
二、使用电脑开票系统开票时,千万要注意,增值税普通发票可根据实际情况,据实开具,增值税专用发票要开负数发票,必须事先报主管税务机关审批,然后才能开具,否则不但无效,而且还违规。
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